| Kommunalavdeling teknisk | B 2017 | B 2018 | ØP 2019 | ØP 2020 | ØP 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst | 30 900 | 31 703 | 31 703 | 31 703 | 31 703 |
| Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 | 803 | ||||
| Rullering av siste økonomiplan (med justeringer) | |||||
| - Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond) | - 50 | - 51 | - 52 | - 53 | |
| - Økt kapitaldekning VA | - 6 315 | - 14 632 | - 25 300 | - 36 345 | |
| - Omlegging veilys | - 250 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| - Driftskonsekvens økt areal Tveit skole | 0 | 0 | 900 | 900 | |
| - Driftskonsekvens økt areal Kleppestø barneskole | 0 | 0 | 400 | 400 | |
| - Oppsigelse av lokaler Florvåg helsestasjon fra juni 17 | - 93 | - 93 | - 93 | - 93 | |
| - Leie Fromreide legesenter oppsigelse fra mai 17 | - 78 | - 78 | - 78 | - 78 | |
| - Leie Strusshamn helsestasjon oppsigelse fra januar 18 | - 273 | - 273 | - 273 | - 273 | |
| - Vedlikehold kommunale skoler | 529 | - 7 841 | - 8 901 | - 14 621 | |
| - Sykkelparkering | 0 | - 100 | - 100 | - 100 | |
| - Tak Sjoddien / vaskeriet | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | |
| - Vedlikehold vei | - 329 | - 329 | - 329 | - 329 | |
| Endringer i satser, bruk og vedtak | |||||
| - Avsluttet salg av tjenester til aksjeselskap | - 750 | -750 | -750 | -750 | |
| - Økt leieareal energigården PPT og kjeller samt senter ut over tillegg 2017) | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
| - Økt areal kontorer i omsorgsbolig Kleppestø 3 etg. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Økt areal kontorer i omsorgsbolig Kleppestø 2 etg. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Økt areal Håkon Olsen bygget | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| - Tap leieinntekter Kleppestø omsorgsbolig 2 etg. | - 813 | - 813 | - 813 | - 813 | |
| - Tap leieinntekter avsluttede legekontor korrigert areal NAV stat | 960 | 960 | 960 | 960 | |
| - Leie tannklinikk | 374 | 374 | 374 | 374 | |
| - Forsikring bygg | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Nye tiltak | |||||
| - Økt areal kontorbrakker Myrane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Tilbakeført leietrekk Florvåg helsestasjon (fra 2017, må betale 2 mnd i 2018) | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| - Overtagelse av offentlige veier, 4 km i Storebotn, Stongafjellet, Solåsen | 608 | 608 | 608 | 608 | |
| - Seniorrådgiver samferdsel, netto effekt | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| - Årsverk rådgiver samferdsel, netto | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| - Vedlikeholdstiltak barnehage | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| - Vedlikeholdstiltak kaier og broer | 990 | 990 | 990 | 990 | |
| - Bergensalliansen Brann | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ny netto ramme | 30 674 | 13 586 | 3 157 | -13 609 | |
| Kommunalavdeling teknisk – Oppsummering | B 2018 | ØP 2019 | ØP 2020 | ØP 2021 | |
| Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst | 31 703 | 31 703 | 31 703 | 31 703 | |
| Rullering av siste økonomiplan | - 7 859 | - 24 897 | - 35 326 | - 52 092 | |
| Rammeendringer mellom avdelingene | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Endringer i satser, bruk og vedtak | 2 131 | 2 131 | 2 131 | 2 131 | |
| Nye tiltak | 4 698 | 4 648 | 4 648 | 4 648 | |
| Ny netto ramme | 30 674 | 13 586 | 3 157 | - 13 609 | |
Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021