| Kommunalavdeling oppvekst | B 2017 | ØP 2018 | ØP 2019 | ØP 2020 | ØP 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst | 717.531 | 736.187 | 736.187 | 736.187 | 736.187 |
| Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 | 18.656 | ||||
| Rullering av siste økonomiplan (med justeringer): | |||||
| - Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond) | -3.826 | -3.892 | -3.956 | -4.026 | |
| - Kompensasjon for elevtallsvekst i 2017 (76 elever, 12 mnd.; lærertetthet: 14,4) | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | |
| - Korreksjon for lavere elevtallsvekst i 2017 (26 elever mindre) | -1.119 | -1.119 | -1.119 | -1.119 | |
| - Kompensasjon for elevtallsvekst i 2018 (96 elever, 5 mnd.; lærertetthet: 14,05) | 1.808 | 4.339 | 4.339 | 4.339 | |
| - Konsekvens av elevtallsvekst: undervisningsmateriell | 240 | 490 | 740 | 980 | |
| - Korreksjon for lavere elevtallsvekst i 2017 (26 elever mindre): undervisningsmateriell | -65 | -65 | -65 | -65 | |
| - Ravnanger 4 årsverk - bortfall av statlig finansiering | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | |
| - Styrking ny barnehagelov (2 årsverk) - UFO 66/16 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| - Redusert saksbehandlingstid, PPT | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| - Økt voksentetthet (Innføring av eiendomsskatt) | 0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
| - Endret pedagognorm og ny bemanningsnorm - manglende inndekning | 2,6 | 6,9 | 15,27 | 24,48 | |
| - Åpningstider barnehagene Ask og Furuly | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| - Sykkel VM 2017 | -750 | -750 | -750 | -750 | |
| - Plan opptrapping bibliotek og litteraturformidling | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Rammeendringer mellom avdelingene | |||||
| - Årsverk IT (drift av skole PCer) overført til Stab i 2017 – reversering | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| - Overført folkehelsekoordinator | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| - Integreringsmidler (skole) | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | |
| - Integreringsmidler (barnehage) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Endringer i satser/bruk/vedtak | |||||
| - Ressurstunge brukere - netto effekt | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| - Tilskuddssats, prognose barnetall (fordeling og sammensetning) | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | |
| - Endret pedagognorm og ny bemanningsnorm - finansiert fra fremlagt statsbudsjett | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
| - Økt foreldreinnbetaling - fremlagt statsbudsjett | -1.633 | -1.633 | -1.633 | -1.633 | |
| - Effekt av ekstraordinært tilskudd vedlikehold i 2017 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | |
| - Avslutte økt åpningstid Furuly og Ask barnehage | -167 | -520 | -1,15 | -1,6 | |
| - Endring tilskudd andre trossamfunn | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Nye tiltak | |||||
| - Miljøarbeider, mobbefri oppvekst (5 årsverk, delårseffekt i 2018), UFO 64/17 | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| - Årsverk rådgiver | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| - Individuell tilrettelegging og spesialpedagogikk i barnehagene (1,5 årsverk) kommunale og private | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| - Effekt av vedlikeholdstiltak, tilskudd private | 0 | 0 | 5,4 | 5,4 | |
| - Sjoddien Strusshamn, drift, renhold, etc. | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Ny netto ramme | 748 034 | 767 097 | 777 722 | 786 652 | |
| Kommunalavdeling oppvekst - Oppsummering | B 2018 | ØP 2019 | ØP 2020 | ØP 2021 | |
| Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst | 736.187 | 736.187 | 736.187 | 736.187 | |
| Rullering av siste økonomiplan | 3.543 | 18.658 | 27.214 | 36.594 | |
| Rammeendringer mellom avdelingene | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | |
| Endringer i satser, bruk og vedtak | -300 | 2.047 | -1.283 | -1.733 | |
| Nye tiltak | 3.545 | 5.145 | 10.545 | 10.545 | |
| Ny netto ramme | 748 034 | 767 097 | 777 722 | 786 652 | |
Forklaring og konsekvens
- Regjeringen ønsker å innføre bemannings- og pedagognorm i barnehagene.
- Siden Askøy tidligere ikke har kunnet prioritere bemanning i barnehagene, vil denne reformen være krevende.
- Ved full årsvirkning vil kostnadsøkningen komme på nesten 25 millioner kroner.
- Normen vil medføre betydelig kvalitetsheving, noe både barn, foreldre og ansatte vil oppleve.
- Lavere barne- og elevtallsvekst enn prognosene tilsier, medfører tilsvarende forslag om reduksjon i rammene.
- Utvidet åpningstid i Ask og Furuly barnehager foreslås ikke videreført fra 1.8.2018.
- En styrking av staben ved barnehageavdelingen vil bidra til kortere saksbehandlingstid, og færre klagesaker.
- Det er ikke funnet rom for ytterligere bedring av lærertetthet i skole – her kom et betydelig løft i 2017.
- Rådmannen følger opp politisk vedtak om opprettelse av miljøarbeiderstillinger ved ungdomsskolene.
Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021