| Kommunalavdeling levekår | B 2017 | B 2018 | ØP 2019 | ØP 2020 | ØP 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst | 607.699 | 623.499 | 623.499 | 623.499 | 623.499 |
| Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 | 15,8 | ||||
| Rullering av siste økonomiplan | |||||
| - Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond) | -3.241 | -3.296 | -3,35 | -3,41 | |
| - Basistilskudd – kompensasjon nye innbyggere | 180 | 180 | 280 | 380 | |
| - Akuttforskriften – krav til kompetanse til leger og sykepleiere i legevakt | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Stryket helsesøstertjeneste for familieveiledning i utsatte familier – 2 årsverk | -200 | -700 | -1,2 | -1,2 | |
| - Barnevern | -500 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | |
| - Reduksjon sosialhjelp | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| - Kreftforeningen – nedtrapping tilskudd 20 % | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| - Styrking jf. vedtatt budsjett 2016 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| - Strategisk satsing habilitering / rehabilitering | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Omstillingsmidler gjennomgang forvaltning | -480 | -480 | -480 | -480 | |
| - Omstillingsmidler friskliv, hverdagsrehabilitering, frivillighetskoordinator | 0 | 0 | -1,95 | -1,95 | |
| - Omstilling Aktiv og trygg omsorg hele livet | -2,6 | -4,6 | -6,6 | -6,6 | |
| - Omstillingsmidler Ambulant team / Bo-oppfølging | 0 | 0 | -800 | -800 | |
| - Økt antall lærlinger | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Rammeendringer mellom avdelingene | |||||
| - Lege FACT Team inkludert praksiskompensasjon fra Individ og levekår | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| - Overført folkehelsekoordinator til oppvekst | -625 | -625 | -625 | -625 | |
| - Kommunepsykologer flyttet fra Helse og omsorg og Individ og levekår | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| - Renholdsressurs Helsestasjon fra Florvåg og Strusshamn flyttet til Kleppestø sykehjem 0,53 årsverk | -260 | -260 | -260 | -260 | |
| - Systemkoordinator flyttet fra Individ og levekår | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| - Integreringsmidler (psykologtjenesten) | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| - Ny refusjonsordning staten (IMDI) – EMF I | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - Ny refusjonsordning staten (IMDI) – EMF II | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| - Integreringsmidler (flyktningtjenesten) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| - Integreringsmidler (NAV) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| - Kommunepsykolog flyttet til Barn og familie | -320 | -320 | -320 | -320 | |
| - Renholdsressurs Helsestasjon flyttet til Kleppestø sykehjem 0,53 årsverk fra Barn og familie | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| - Lege FACT Team inkludert praksiskompensasjon flyttet til Barn og familie | -400 | -400 | 0 | 0 | |
| - Systemkoordinator flyttet til Barn og familie | -630 | -630 | -630 | -630 | |
| - Kommunepsykolog flyttet til Barn og familie | -320 | -320 | -320 | -320 | |
| Endringer i satser, bruk og vedtak | |||||
| - Nødnett - økte kostnader til drift og vedlikeholdavtaler + lydlogg | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| - Bakvaktordning for lege i legevakt | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| - Salg av legetjenester til Attendo Omsorg AS opphører | 590 | 785 | 785 | 785 | |
| - Lege 40 % flyktninger (integreringsmidler) | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| - Avlasterdommen Barn og familie | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
| - Akutt-tiltak i Barnevern - 1 årsverk hasteteam | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| - Veiledere i barnevern (fosterhjem) 3 * 0,5 årsverk | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| - Helårseffekt 2 årsverk som familieveiledere (Helsesøstertjenesten) | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| - Helsenett ny finansieringsordning samfunnsmedisinsk avdeling | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| - Helsenett ny finansieringsordning | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| - Attendo omsorg - tilbakeføring av drift på Kleppestø og Ravnanger K -sak 65/17 | 2. 4 | 3 | 3 | 3 | |
| - Ernæring K-sak 87/17 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| - Nye omsorgsboliger fra 2021 K-sak 89/17 oppstart ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Kleppestø sykehjem - økt bemanning 3.etasje. K-sak 90/17 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,.3 | |
| - Renholdsareal helsestasjon 3.etasje Kleppestø + Håkon Olsen bygget | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| - Avlasterdommen Individ og levekår | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | |
| - Nye ressurskrevende helse og omsorgstjenester fra 2016 - 2017 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - Kommunalt rusarbeid - nedtrapping tilskudd fra staten (HEVD) | 330 | 660 | 990 | 990 | |
| Nye tiltak | |||||
| - Beredskap tilsynslege Ask Bo- og omsorgssenter + 6 senger bokollektiv institusjon | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Sosialstønad tilpasset dagens nivå og utvikling i antall brukere | 1,5 | 1 | 750 | 500 | |
| - Kommunal egenandel ved bortfall av tilskudd – levekårsteam | 142 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | |
| - Kommunal egenandel ved bortfall av tilskudd – IPS | 707 | 1.207 | 1.707 | 2.207 | |
| - Ask Bo- og omsorgssenter – 80 % stilling grunnet tyngre pleieoppgaver | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| - Reduksjon i tilskudd FACT | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Ny netto ramme | 623.499 | 661.431 | 663.446 | 658.922 | 659.312 |
| Kommunalavdeling levekår – Oppsummering | B 2018 | ØP 2019 | ØP 2020 | ØP 2021 | |
| Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst | 623.499 | 623.499 | 623.499 | 623.499 | |
| Rullering av siste økonomiplan | -6.191 | -9.446 | -14,65 | -14,61 | |
| Rammeendringer mellom avdelingene | 20.705 | 20.705 | 20.705 | 20.705 | |
| Endringer i satser, bruk og vedtak | 20.269 | 21.394 | 21.824 | 21.924 | |
| Nye tiltak | 3.149 | 7.294 | 7.544 | 7.794 | |
| Netto ny ramme | 661.431 | 663.446 | 658.922 | 659.312 | |
| Tiltak | Forklaring |
|---|---|
| Nødnett | Utgiftene til drift og vedlikehold av det pålagte nødnettet i helsetjenestene blir dyrere enn det Staten tidligere har meldt. |
| Bakvaktordning for lege i legevakt | Det stilles krav om spesialisering for leger i legevakt, og dersom legevaktlegen ikke er spesialist må en lege som er spesialist vært bakvakt. |
| Salg av legetjenester til Attendo opphører | Dette er en konsekvens av at de private sykehjemsavdelingene kommunaliseres, der Attendo tidligere kjøpte tjenester fra Samfunnsmedisinsk enhet. |
| Lege 40 % flyktninger | Dette er videreføring av tiltak etablert i 2017, og selv om bosetting av flyktninger vil reduseres i 2018 er det kommet mange flyktninger med omfattende helsebehov til kommunen. Stillingen finansieres fra integreringstilskudd. |
| Avlasterdommen Barn og familie samt Individ og levekår | Samlet er det satt av 4.909 000 kroner i budsjettet. Det er per oktober usikkert om det er tilstrekkelig ettersom de sentrale forhandlinger ikke er sluttført. Dette beløpet er "i beste fall" utgiftene kan bli høyere. Blir de det må det vurderes om tjenestene må reduseres. |
| Akutt-tiltak barnevern - i årsverk | Dette er helårsvirkning fra stilling etablert i 2017 |
| Veiledning av fosterhjem, 1,5 årsverk | Dette er helårsvirkning fra stilling etablert i 2017 |
| Helårseffekt 2 årsverk familieveiledere | Dette er helårsvirkning fra stilling ble etablert i 2017 |
| Helsenett ny finansieringsordning, samlet - 250.000 | Her har staten meldt at de vil overta deler av utgifter som tidligere var kommunale. |
| Attendo Omsorg - tilbakeføring av drift til kommunen | Utgifter til kommunalisering av de to private avdelingene på Ravnanger og Kleppestø sykehjem, jf. K-sak 65/17. |
| Ernæring | Det skal etableres et prosjekt rettet inn mot ernæring og kosthold for personer som mottar omsorgstjenester, jf. K-sak 87/17 |
| Nye omsorgsboliger | Det skal bygges nye omsorgsboliger, med ferdigstilling i 2020 og 2021. Det er ikke tatt inn driftsmidler til dette i denne økonomiplanen, dette må en komme tilbake til når endelig ferdigstilling er mer avklart. |
| Kleppestø sykehjem - økt bemanning | Det skal omdisponeres areal til skjermet tilbud som frigjør to ekstra sengeplasser i Kleppestø, jf K-sak 90/17. |
| Renholdsareal helsestasjon Helsetunet og ny Frisklivsentral | Økte utgifter renhold på grunn av økt areal. |
| Nye ressurstunge tjenester | Dette er flere ressurstunge tjenester i 2017 som også blir gjeldende i 2018. Disse utgiftene er usikre, de svinger fra år til år. |
| Tilsynslege ASK Bo- og omsorgssenter samt bokollektiv i Kleppestø | Ask har meldt om behov for høyere legedekning på grunn av mer kompliserte helsetjenester ved institusjonen, og på Kleppestø vil nytt tilbud i bokollektiv føre til behov for legetjenester. |
| Sosialstønad tilpasset dagens nivå | Flere sosialhjelpsmottakere og økte satser fører til merutgifter. |
| Kommunal egenandel - levekårsteam | Levekårsteamet er delfinansiert fra statlige tilskudd, med en kommunal egenandel som vist her. Tiltaket er knyttet inn i arbeidet mot barnefattigdom. |
| Kommunal egenandel - IPS | IPS-tiltaket (hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid) er delfinansiert fra statlige tilskudd, med en kommunal egenandel som vist her. |
| Ask Bo- og omsorgssenter - 80 % stilling | Ask har meldt om behov for økt bemanning på grunn av tyngre pleieoppgaver |
| Reduksjon tilskudd Fact | Askøy mottar nærmere 3,5 millioner kroner til Fact-team (oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser) fra staten. Det forventes at de statlige tilskuddene vil opphøre i 2019, og det legges opp til at kommunen viderefører store deler av denne tjenesten på eget budsjett. |
NAV
Gjennom aktivitetsplikten og andre tiltak som Levekårsteam, VEMA, VEMA+ og IPS-team, vil NAV Askøy få brukere raskere ut i arbeid og, eller skole. På denne bakgrunn reduseres behovet for økonomiske støtteordninger.
Digisos legger til rette for bedre brukersamhandling og vil på sikt medføre ressurser til oppfølging av brukere.
Samfunnsmedisin
Innenfor legetjenestene fører nødnett, akuttforskrift, og strengere kompetansekrav til allmennleger til behov for omstillingsarbeider.
Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021