Driftsbudsjett - Kommunalavdeling stab
| Kommunalavdeling stab | B2017 | B2018 | ØP2019 | ØP2020 | ØP2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst | 87.863 | 90.148 | 90 148 | 90 148 | 90 148 |
| Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 | 2 284 | ||||
| Rullering av siste økonomiplan (med justeringer) | |||||
| - Kostnader valgavvikling | - 930 | 0 | - 930 | 0 | |
| - Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond) | - 469 | - 477 | - 484 | - 493 | |
| - Omstillingssjef | 0 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | |
| - Økt antall lærlinger overført fra Levekår, netto | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | |
| Rammeendringer mellom avdelingene | |||||
| - Årsverk IT (drift av skole PCer) overført fra Oppvekst i 2017 – reversering | - 575 | - 575 | - 575 | - 575 | |
| - Årsverk Dokumentsenteret (tjenester for selvkost) | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| Endringer i satser/bruk/vedtak | |||||
| - Drift eiendomsskatt | 1 250 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
| - Økte kostnader i forbindelse med kjøp sekretariattjenester Kontrollutvalg | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| - Økt sats politikergodtgjøring 2018 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Tilskudd til TV-aksjonen 2 kr pr innbygger | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| - Utvidet hylleplass IKAH | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| - Lisenser Microsoft | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| - Lisenser ny modul Agresso, varslingsmodul RiskManager | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| - Utvidelse nye lærlingplasser (6 nye i 2017), F 78/17 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| Nye tiltak | |||||
| - Digital satsing oppbemanning 2 årsverk, delårseffekt i 2018 | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| - Overføring til regional digital satsing | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| - Nettverk IT, (1 årsverk) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| - Ordning og avlevering av avsluttede arkiver | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
| Ny netto ramme | 96 594 | 96 616 | 95 179 | 96 100 | |
| Kommunalavdeling stab - Oppsummering | ØP 2018 | ØP 2019 | ØP 2020 | ØP 2021 | |
| Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst | 90 148 | 90 148 | 90 148 | 90 148 | |
| Rullering av siste økonomiplan | - 1 499 | - 1 577 | - 2 514 | - 1 593 | |
| Rammeendringer mellom avdelingene | - 1 075 | - 1 075 | - 1 075 | - 1 075 | |
| Endringer i satser, bruk, vedtak | 3 320 | 3 120 | 2 620 | 2 620 | |
| Nye tiltak | 5 700 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Ny netto ramme | 96 594 | 96 616 | 95 179 | 96 100 | |
Forklaring og konsekvens
Budsjettrammen for Kommunalavdeling stab dekker lønnskostnader og driftsutgifter for stabsstillingene, men også en god del fellesutgifter på vegne av hele organisasjonen. Eksempel på fellesutgifter er KS-kontingent, lisenser til alle PCer og driftsutgifter til felles datasystemer. Stillinger organisert i Kommunalavdeling stab utfører tjenester direkte knyttet til linjeavdelingene, for eksempel med drift av PCer til elever, personaladministrasjon og dokumenthåndtering. For å standardisere arbeidsprosesser og utnytte fordelene med å tilhøre et større fagmiljø, er stillingene tilknyttet stabsavdelinger i stedet for fagavdelingene. Budsjettområdet omfatter også kostnader til politisk styring, næringsarbeid og eventuelt driftstilskudd til aksjeselskaper.
På grunn av at en stor del av budsjettrammen er bundet til pålagte felleskostnader, vil eventuelle innsparingskrav i hovedsak måtte gjøres gjennom å redusere lønnspostene på stabsavdelingene. Dette er gjort de siste årene gjennom nedbemanning når det har vært mulig gjennom naturlig avgang. Som også vist i tabell 14 på side 44, er nedbemanningen på et lavt nivå sammenliknet med andre kommuner og behovet for støttetjenester.
Ingen utviklingsprosjekter startes opp uten at det er gjort en kost-nytte-analyse og utarbeidet en gevinstrealiseringsplan.
Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021