Hovedoversikten drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «til fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene.
Sentrale budsjettposter | R 2016 | B 2017 | B 2018 | ØP 2019 | ØP 2020 | ØP 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | - 684 373 | - 735 905 | - 760 881 | - 772 593 | - 785 994 | - 799 356 |
Ordinært rammetilskudd | - 767 299 | - 754 397 | - 790 676 | - 805 572 | - 818 198 | - 833 274 |
Eiendomsskatt | - 2 512 | - 40 000 | - 53 960 | - 54 985 | - 56 030 | - 57 095 |
Vertskommunetilskudd | - 38 738 | - 37 880 | - 39 300 | - 38 050 | - 36 800 | - 35 550 |
Integreringstilskudd | - 39 471 | - 32 442 | - 58 062 | - 53 000 | - 48 000 | - 45 000 |
Rentekompensasjon | - 6 840 | - 7 000 | - 4 630 | - 4 510 | - 4 385 | - 4 260 |
Sum frie disponible inntekter | - 1 539 233 | - 1 607 624 | - 1 707 510 | - 1 728 711 | - 1 749 407 | - 1 774 534 |
Renteinntekter og utbytte | - 47 027 | - 32 251 | - 31 866 | - 30 357 | - 30 999 | - 31 641 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - 11 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteutgifter / andre finansutgifter | 101 523 | 105 433 | 101 343 | 110 436 | 122 053 | 137 260 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 5 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdragsinntekter | - 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag på lån | 84 245 | 93 368 | 92 626 | 100 311 | 115 912 | 129 156 |
Netto finansinntekter/-utgifter | 132 207 | 166 550 | 162 103 | 180 389 | 206 966 | 234 775 |
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til ubundne avsetninger | 20 735 | 9 232 | 17 821 | 14 598 | 21 377 | 19 242 |
Til bundne avsetninger | 3 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk | - 9 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - 13 372 | - 9 872 |
Bruk av bundne avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto avsetninger | 14 864 | 9 232 | 17 821 | 14 598 | 8 005 | 9 370 |
Overført til investeringsbudsjettet | 2 836 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Til fordeling drift | - 1 389 326 | - 1 431 842 | - 1 526 886 | - 1 533 024 | - 1 533 736 | - 1 529 689 |
Sum fordelt til drift (jf. 1B) | 1 344 315 | 1 431 842 | 1 526 886 | 1 533 024 | 1 533 736 | 1 529 689 |
Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) | - 45 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021