Hovedoversikt 2B viser detaljert oversikt over de ulike investeringsobjektene.
Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter | Ferdig | Totalsum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 til 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Prosjektnavn | |||||||
1102 | Ikt-tjenester/utstyr | (årlig) | (årlig) | 5 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 24 500 |
1122 | Digitalisering | (årlig) | (årlig) | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 28 000 |
2119 | Elevrettet inventar/utstyr | (årlig) | (årlig) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 000 |
2140 | Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak131/14 (prioritet A) | 2020 | 238 000 | 80 000 | 43 700 | 23 700 | 4 000 | - |
2156 | Kleppestø barneskole-utbygging B600 | 2020 | 313 000 | 56 000 | 62 000 | 62 000 | 6 000 | - |
2157 | Elev PC | (årlig) | (årlig) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 11 200 |
2535 | Lysløype | 2020 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | - | |
2547 | Innløsing idrettsanlegg | 2020 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | - | ||
4218 | Gangveier/trafikksikring | (årlig) | (årlig) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 21 000 |
4239 | Utskifting veilys(2016-2019) | 2019 | 16 530 | 4 500 | 3 030 | - | ||
4261 | Adkomstveg friluftsomr Strømsnes | 2018 | 1 650 | - | ||||
4265 | Oppgradering veidekke, asfaltering | 2021 | 16 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - |
4920 | Kartfond | (årlig) | (årlig) | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 260 |
5510 | Askøy kirkelige fellesråd | (årlig) | (årlig) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 28 000 |
6199 | Samlepost kjøp enkelteiendommer | (årlig) | (årlig) | - | - | 14 000 | 14 000 | 98 000 |
Sum årlige eller påbegynte prosjekter | 165 430 | 132 010 | 122 980 | 44 280 | 218 960 | |||
ny | Ombygging 2 etasje omsorgsboliger Kleppestø | 2018 | 12 500 | 10 000 | 2 500 | - | ||
ny | Ombygging tannklinikk | 2018 | 1 000 | 1 000 | ||||
ny | Ombygging NAV | 2018 | 500 | 500 | ||||
ny | Ombygging barnevern flyktning | 2018 | 2 500 | 2 500 | ||||
ny | Påbygg brakke Skogstunet | 2018 | 800 | 800 | ||||
ny | Hanøy skole brakker til garderobe og arbeidsplasser lærere | 2019 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | - | ||
2162 | Erdal barneskole (prioritet B) B600 | 2022 | 375 000 | 14 000 | 30 000 | 60 000 | 120 000 | 140 000 |
2167 | Erdal ungdomsskole U360 | 2021 | 87 000 | 5 000 | 32 000 | 35 000 | 15 000 | - |
ny | Omsorgsboliger Øst | 2021 | 50 000 | - | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 25 000 |
2545 | Idrettsanlegg Myrane | 2025 | 215 500 | - | 5 000 | 5 500 | - | 200 000 |
2128 | Skogstunet skole (prioritet C) K900 5-10 | 2025 | 517 000 | 3 000 | 4 000 | 8 000 | 30 000 | 454 000 |
Ny | Follese 1-4 skole tilrettelegging | 2022 | ||||||
Ny | Strusshamn skole 1-4 tilrettelegging | 2022 | ||||||
2129 | Oppgraderinger i Vedlikeholdsplan skoler (prioritet D) | 2019 | 1 360 | 6 422 | - | |||
2139 | Florvåg skole K-sak 77/10 (prioritet E) | 2026 | 223 000 | - | - | 154 500 | ||
2158 | Haugland skole B250 byggetrinn 1 (prioritet F) | 2026 | 160 000 | 150 500 | ||||
Ny | Davanger skole B200 (prioritet G) | |||||||
2164 | Kleppe skole (prioritet H), K-sak 131/14 | 2023 | 38 000 | 38 000 | ||||
Ny | Ny skole Fromreide (prioritet I) | |||||||
2153 | Hanøy skole (prioritet J) | 2026 | 195 000 | |||||
2231 | Ny barnehage Ravnanger Hanøy | 2023 | 87 000 | - | - | 1 000 | 6 000 | 70 000 |
ny | Furuly barnehage - ombygging | 2022 | 10 000 | 1 000 | 8 000 | 1 000 | ||
ny | Ny barnehage Træet | 2025 | 74 000 | - | - | 68 000 | ||
ny | Ny Florvåg barnehage | 2025-2030 | 113 000 | 113 000 | ||||
ny | Ny barnehage Skarholmen | 2025-2030 | 120 000 | 120 000 | ||||
ny | Ny barnehage Erdal | 2025-2030 | 150 000 | 150 000 | ||||
ny | Ny barnehage Stongafjellet | 2025-2030 | 123 000 | 123 000 | ||||
ny | Ny barnehage Fromreide | 2025-2030 | 130 000 | - | 123 000 | |||
Sum forslag til prioritert liste | 41 160 | 89 922 | 120 500 | 189 000 | 1 930 000 | |||
Sum ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter | 206 590 | 219 932 | 243 480 | 233 280 | 2 148 960 |
Selvfinansierende investeringsprosjekter | Ferdig | Total sum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 til 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Prosjektnavn | |||||||
4701 | Askevann | 835 800 | 26 000 | 26 000 | 76 700 | 76 700 | 459 400 | |
4702 | Høydebasseng vann | 119 286 | 29 000 | 20 000 | 12 000 | 20 000 | 7 000 | |
4703 | VA Askøy sør trase vest | 263 723 | 15 000 | 25 800 | 18 800 | 27 300 | 147 900 | |
4704 | VA Askøy sør trase midt | 193 800 | 2 000 | 43 500 | 44 500 | 69 800 | 31 000 | |
4705 | VA Askøy sør trase øst | 313 238 | 10 000 | 46 900 | 66 200 | 88 500 | 52 000 | |
4706 | VA Askøy sør andre VA tiltak | 123 000 | 24 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 55 000 | |
4707 | SAHARA | 531 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 151 000 | 347 000 | |
4708 | VA Askøy Nord | 33 000 | 2 000 | 7 500 | 13 500 | - | 3 000 | |
Sum selvfinansierende investeringsprosjekter | 115 000 | 187 700 | 249 700 | 444 300 | 1 102 300 | |||
SUM INVESTERINGSPROSJEKTER | 321 590 | 407 632 | 493 180 | 677 580 | 3 251 260 |
Nr. | Prosjektnavn | Ferdig | Totalsum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 til 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byneset Skarholmen | - | |||||||
Kleppestø kai | - | |||||||
Erdal barneskole | - | |||||||
Skogvikmyrane barnehage | - | |||||||
Gamle Follese barnehage | - | |||||||
Diverse bygg UTM RS 109/17 | - | |||||||
SUM SALG AV ANLEGGSMIDLER | - | - | - | - | - |
UTENFOR RAMME | Ferdig | Tot. sum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedlikeholdsbehov barnehage (andel investeringer) | 2018 - 2021 | 5 500 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | ||
Påbygg brakke Fromreide | 2019 | 800 | 800 | - | ||||
Reguleringsplan Herdla | 2019 | 1 500 | 750 | 750 | ||||
Offisersmessen Herdla | ||||||||
Vegnavn skilting | 2018 | 1 600 | 800 | 800 | ||||
Rehabilitering kaier og broer | 2018 - 2021 | xxxx | ||||||
Kontorbehov Haugland jf. utsatt kontorsak | 2020 | 102 000 | 2 000 | 5 000 | 15 000 | 30 000 | ||
Kontorbehov Kleppestø jf. utsatt kontorsak | 2022 | 173 900 | 5 000 | 50 000 | 50 000 | 18 900 | ||
Ombygging Psykiatriboliger Kleppestø | 2018 | xxxx | xxxx | - | ||||
Regulering Skogvikmyrane og Follese (tidligere) barnehager | 2020 | 2 000 | 2 000 | - | ||||
Voksenopplæringen varige lokaler | 2023 | xxxxxx | - | |||||
Basseng nr 2 | xxxxxx | - | ||||||
Rehabilitering kaier og broer | 2018 - 2021 | xxxx | - | |||||
Opprusting K-sal | 2018 | xxxxx | xxxxx | - | ||||
Forskuttering Erdal gravplass med infrastruktur | 60 000 | - | ||||||
SUM UTENFOR RAMME | 287 300 | 62 925 | 10 725 | 58 375 | 66 375 | 48 900 |
Finansiering
Forslag til investeringsprogram innebærer en investeringskostnad på 1,9 milliarder kroner over fire år inklusiv VAR-investeringer, og 0,9 milliarder kroner eksklusiv VAR-investeringer. Investeringene de nærmeste årene ligger i all hovedsak på skolebygg og vann- og avløpsanlegg. Nye investeringer er i hovedsak planlagt finansiert med låneopptak.
Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021