Ansvar / Avdeling | Regnskap | Opprinnelig budsjett | Justert budsjett | Avvik just. budsjett vs regnskap | Avvik i % | |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | Politisk. rådmann. sekretariat | 19.572.676 | 20.079.954 | 20.152.153 | 579.476 | 2,9% |
10006 | Kantinedrift | 95.716 | 77.000 | 77.000 | -18.716 | -24,3% |
10400 | Kommunalsjef stab | 6.566.531 | 5.745.838 | 5.782.785 | -783.746 | -13,6% |
10500 | Eiendomsavdelingen | 96.692 | 976 | 976 | -95.716 | -9807,0% |
11000 | Dokumentsenter | 7.067.248 | 6.276.017 | 6.338.387 | -728.861 | -11,5% |
12000 | HR | 13.932.823 | 14.992.334 | 15.132.048 | 1.199.225 | 7,9% |
12002 | Hovedtillitsvalgt / HVO | 3.139.206 | 2.992.969 | 3.040.384 | -98.822 | -3,3% |
12005 | Fagopplæringskontor | 5.665.884 | 5.789.165 | 5.814.055 | 148.171 | 2,5% |
13000 | Økonomiavdeling | 13.845.254 | 11.078.954 | 14.615.562 | 770.308 | 5,3% |
14000 | It-avdelingen | 12.012.716 | 12.390.901 | 12.272.682 | 259.966 | 2,1% |
15000 | Tjenesteutvikling og informasjon | 4.095.561 | 4.256.656 | 4.291.900 | 196.339 | 4,6% |
19000 | Næring | 3.974.621 | 4.182.236 | 4.210.091 | 235.470 | 5,6% |
Sum | Stab | 90.064.928 | 87.863.000 | 91.728.022 | 1.663.093 | 1,8% |
21000 | Felles drift skole | 11.129.600 | 24.194.055 | 9.606.154 | -1.523.446 | -15,9% |
21100 | Tospråklig opplæring | 5.981.986 | 5.990.920 | 6.057.265 | 75.279 | 1,2% |
21110 | Davanger skole | 7.164.403 | 6.283.547 | 7.196.764 | 32.361 | 0,4% |
21120 | Erdal skole | 27.963.655 | 26.558.376 | 28.130.580 | 166.926 | 0,6% |
21130 | Fauskanger barne- og ungdomsskole | 20.590.443 | 18.950.502 | 19.769.359 | -821.084 | -4,2% |
21140 | Florvåg barneskole | 14.576.942 | 14.486.735 | 14.096.945 | -479.997 | -3,4% |
21150 | Erdal ungdomsskole | 22.176.008 | 20.797.682 | 21.836.614 | -339.395 | -1,6% |
21160 | Follese skole | 13.686.406 | 12.834.452 | 13.712.861 | 26.455 | 0,2% |
21180 | Hanøy skole | 12.329.824 | 11.013.042 | 12.046.138 | -283.686 | -2,4% |
21190 | Haugland skole | 14.243.915 | 13.196.405 | 13.991.817 | -252.098 | -1,8% |
21200 | Hetlevik skole | 11.246.945 | 10.117.194 | 10.666.019 | -580.926 | -5,4% |
21220 | Hop skole. | 20.137.450 | 18.749.333 | 19.978.655 | -158.795 | -0,8% |
21230 | Kleppe skole. | 25.975.063 | 24.966.996 | 25.619.779 | -355.284 | -1,4% |
21240 | Kleppestø barneskole. | 28.328.554 | 27.840.184 | 28.046.596 | -281.958 | -1% |
21250 | Kleppestø ungdomsskole. | 50.319.493 | 47.336.225 | 51.182.836 | 863.343 | 1,7% |
21280 | Strusshamn skole | 26.807.594 | 24.417.344 | 26.708.589 | -99.004 | -0,4% |
21300 | Træet skole | 13.564.275 | 12.571.226 | 13.150.877 | -413.398 | -3,1% |
21310 | Tveit skole | 21.696.423 | 20.549.890 | 20.480.935 | -1.215.488 | -5,9% |
21320 | Ravnanger ungdomsskole | 25.759.199 | 22.860.929 | 25.826.168 | 66.969 | 0,3% |
21380 | Logopedi og spesialpedagogikk | 2.186.519 | 2.219.336 | 2.256.889 | 70.370 | 3,1% |
21500 | Voksenopplæring | 2.911.385 | 4.677.627 | 4.888.699 | 1.977.313 | 40,4% |
Sum | Skole | 378.776.081 | 370.612.000 | 375.250.541 | -3.525.541 | -0,9% |
21400 | PPT | 10.562.108 | 10.903.000 | 11.026.551 | 464.444 | 4,2% |
Sum | PPT | 10.562.108 | 10.903.000 | 11.026.551 | 464.444 | 4,2% |
22000 | Adm. barnehager | 7.224.839 | 7.445.460 | 7.117.789 | -107.050 | -1,5% |
22100 | Felles drift barnehager | -2.313 | 0 | 0 | 2.313 | |
22110 | Florvåg barnehage. | 8.376.138 | 8.141.434 | 8.442.352 | 66.214 | 0,8% |
22150 | Tveit barnehage | 8.133.902 | 7.857.882 | 8.152.706 | 18.804 | 0,2% |
22170 | Kleppestø barnehage | 12.122.743 | 10.271.944 | 12.067.654 | -55.089 | -0,5% |
22180 | Hanøy barnehage | 5.042.162 | 4.493.598 | 5.123.419 | 81.258 | 1,6% |
22181 | Ramsøy barnehage | 5.404.653 | 4.711.322 | 5.381.262 | -23.392 | -0,4% |
22182 | Askøy forum barnehage | 5.194.834 | 4.553.531 | 5.138.640 | -56.194 | -1,1% |
22190 | Ask barnehage | 10.172.619 | 8.871.730 | 10.139.275 | -33.344 | -0,3% |
22200 | Furuly barnehage | 9.849.258 | 9.141.144 | 9.818.270 | -30.988 | -0,3% |
22220 | Træet barnehage. | 4.944.699 | 4.131.611 | 4.355.157 | -589.542 | -13,5% |
22240 | Erdal barnehage | 7.930.802 | 7.576.662 | 7.895.781 | -35.022 | -0,4% |
22300 | Tiltak funksjonshemmede barn | 10.237.096 | 10.732.500 | 10.877.529 | 640.433 | 5,9% |
22301 | Minoritetsspråklige barn | -341.300 | 204.519 | 104.519 | 445.819 | 426,5% |
22302 | Styrket tilbud barnehage | 6.040.808 | 12.553.601 | 8.188.345 | 2.147.537 | 26,2% |
22400 | Private barnehager | 210.524.938 | 209.665.062 | 209.946.324 | -578.614 | -0,3% |
Sum | Barnehage | 310.855.877 | 310.352.000 | 312.749.021 | 1.893.144 | 0,6% |
25000 | Administrasjon kultur | 3.753.239 | 3.893.142 | 3.810.674 | 57.435 | 1,5% |
25100 | Askøy folkebibliotek | 4.200.470 | 4.196.883 | 4.265.792 | 65.321 | 1,5% |
25200 | Museer. samlinger | 459.625 | 517.700 | 517.700 | 58.075 | 11,2% |
25300 | Allment kulturarbeid. | 2.466.966 | 2.582.100 | 2.582.100 | 115.134 | 4,5% |
25400 | Allment idrettsarbeid. | 4.147.013 | 4.096.462 | 4.201.994 | 54.980 | 1,3% |
25500 | Allment barne- og ungdomsarbeid | 3.059.665 | 2.974.863 | 2.995.136 | -64.528 | -2,2% |
25600 | Askøy kulturskole | 6.493.395 | 6.034.486 | 6.145.517 | -347.878 | -5,7% |
25700 | Frivilligsentralen | 684.179 | 710.282 | 727.062 | 42.884 | 5,9% |
25800 | Kulturtiltak funksjonshemmede | 158.571 | 303.589 | 303.589 | 145.018 | 47,8% |
25900 | Strusshamn kultursenter | 399.133 | 354.493 | 366.711 | -32.422 | -8,8% |
Sum | Kultur og idrett | 25.822.255 | 25.664.000 | 25.916.275 | 94.020 | 0,4% |
31000 | Administrasjon kommunehelsetjenesten | 2.577.261 | 3.706.104 | 3.746.455 | 1.169.195 | 31,2% |
31200 | Miljørettet helsevern | 1.110.436 | 1.218.367 | 1.235.961 | 125.525 | 10,2% |
31300 | Legetjenester | 17.763.104 | 17.906.374 | 17.968.891 | 205.788 | 1,1% |
31302 | Fenring legesenter og Askøy legevakt | 15.167.169 | 13.947.155 | 14.151.761 | -1.015.408 | -7,2% |
Sum | Samfunnsmedisinsk avdeling | 36.617.969 | 36.778.000 | 37.103.068 | 485.099 | 1,3% |
31100 | Helsesøster- og jordmortjenesten | 19.361.621 | 24.241.169 | 24.474.362 | 5.112.741 | 20,9% |
31600 | Psykologtjeneste | 3.135.098 | 3.366.777 | 3.459.145 | 324.048 | 9,4% |
33000 | Administrasjon Barn og Familie | 3.470.718 | 5.022.538 | 5.033.974 | 1.563.256 | 31,1% |
35200 | Flyktningavdeling | 18.078.614 | 16.977.044 | 18.081.440 | 2.825 | 0,0% |
35300 | Barnevernsavdeling | 49.242.779 | 46.622.443 | 46.945.429 | -2.297.349 | -4,9% |
35301 | Enslige mindreårige flyktninger Grønebrekka | 3.249.977 | 2.741.478 | 3.255.394 | 5.417 | 0,2% |
35302 | Enslige mindreårige flyktninger NY | 4.821.919 | 2.033.551 | 4.822.635 | 717 | 0,0% |
Sum | Barn og familie | 101.360.726 | 101.005.000 | 106.072.380 | 4.711.654 | 4,4% |
35000 | Administrasjon sosial- og barneverntjenesten | 577.084 | 554.078 | 554.078 | -23.006 | -4,2% |
35100 | Sosialavdeling | 11.837.616 | 12.270.535 | 12.420.096 | 582.481 | 4,7% |
35101 | Økonomisk stønad og KVP | 22.852.891 | 15.742.400 | 17.242.400 | -5.610.491 | -32,5% |
35102 | Midlertidig bolig | 94.154 | 0 | 0 | -94.154 | |
35105 | Rusomsorg | -6.364 | 0 | 0 | 6.364 | |
35110 | Sosialavdeling og boligkontor | 1.309.119 | 1.311.987 | 1.347.125 | 38.006 | 2,8% |
Sum | NAV kommune | 36.664.500 | 29.879.000 | 31.563.700 | -5.100.801 | -16,2% |
31400 | Fysio- / ergoterapitjenestene | 16.823.171 | 15.520.590 | 15.711.498 | -1.111.674 | -7,1% |
37000 | Administrasjon PLO åpen omsorg | 13.328.055 | 14.885.100 | 17.529.536 | 4.201.482 | 24,0% |
37030 | Lokalmedisinsk senter | 7.872.167 | 8.516.966 | 9.108.736 | 1.236.569 | 13,6% |
37040 | Samhandlingsreformen | 18.020 | 0 | 0 | -18.020 | |
37081 | Attendo Norge. avdeling Ravnanger | 13.588.096 | 13.392.000 | 13.392.000 | -196.096 | -1,5% |
37082 | Ask bo- og omsorgssenter | 43.975.358 | 44.121.500 | 44.121.500 | 146.142 | 0,3% |
37086 | Attendo Norge. avdeling Kleppestø | 11.862.656 | 11.794.500 | 11.794.500 | -68.156 | -0,6% |
37202 | Strømsnes tjenester for hjemmeboende | 17.624.031 | 15.987.701 | 16.206.158 | -1.417.873 | -8,7% |
37301 | Tjenester for hjemmeboende avdeling sør | 16.555.720 | 15.219.476 | 15.486.164 | -1.069.556 | -6,9% |
37402 | Kleppestø omsorgsboliger | 11.608.518 | 10.069.957 | 10.202.109 | -1.406.409 | -13,8% |
37502 | Nattjenesten | 3.599.844 | 3.469.316 | 3.535.048 | -64.796 | -1,8% |
37505 | Ravnanger tjenester for hjemmeboende | 11.946.043 | 12.313.927 | 12.453.243 | 507.201 | 4,1% |
37601 | Fromreide tjenester for hjemmeboende | 11.556.598 | 10.937.388 | 11.092.714 | -463.884 | -4,2% |
37603 | Praktisk bistand | 3.438.202 | 2.881.548 | 2.928.493 | -509.708 | -17,4% |
37604 | Trygghetsavdeling | -1.086.342 | 1.097.517 | 1.097.517 | 2.183.859 | 199,0% |
37750 | Askøy sykehjem. felles drift | 3.476.947 | 1.866.755 | 1.949.662 | -1.527.285 | -78,3% |
37751 | Kleppestø sykehjem - Post 1A | 8.784 | 0 | 0 | -8.784 | |
37752 | Kleppestø sykehjem - Post 2A og 3A | 6.880 | 0 | 0 | -6.880 | |
37755 | Kleppestø sykehjem - Post 3A. 3B og 3C | 23.146.664 | 19.550.329 | 19.815.133 | -3.331.531 | -16,8% |
37756 | Kleppestø sykehjem - Post 2A. 2B og 2C | 23.264.717 | 22.554.206 | 22.909.533 | -355.184 | -1,6% |
37757 | Kleppestø sykehjem. Natt | 11.076.729 | 9.856.549 | 10.002.437 | -1.074.291 | -10,7% |
Sum | Helse og omsorg | 243.690.857 | 234.035.325 | 239.335.982 | -4.354.875 | -1,8% |
31700 | Boliger psykisk helse | 15.131.956 | 14.590.212 | 14.776.453 | -355.503 | -2,4% |
31800 | Psykisk helsetjeneste | 11.468.599 | 13.462.038 | 13.715.460 | 2.246.862 | 16,4% |
31810 | Brukervaktmestertjenesten | 1.389.793 | 1.447.744 | 1.479.024 | 89.231 | 6,0% |
37050 | Stab individ og levekår | 40.583.680 | 42.761.675 | 42.820.324 | 2.236.643 | |
37200 | Administrasjon PU | 2.556.188 | -467.111 | 4.962.889 | 2.406.701 | 48,5% |
37201 | Furutoppen | 660 | 0 | 0 | -660 | |
37203 | Villaveien | 8.137.117 | 8.531.675 | 8.596.045 | 458.928 | 5,3% |
37204 | Strømsnes PU | 10.987.225 | 10.981.465 | 11.096.146 | 108.921 | 1,0% |
37401 | Holmedalen bofellesskap | 7.795.649 | 7.014.554 | 7.090.207 | -705.441 | -9,9% |
37403 | Kleppegrend bofellesskap | 6.850.449 | 6.527.848 | 6.600.354 | -250.095 | -3,8% |
37404 | Flagget bofelleskap | 7.706.747 | 8.368.696 | 8.444.336 | 737.588 | 8,7% |
37405 | Bo-oppfølgingen | 4.598.572 | 2.786.537 | 2.875.207 | -1.723.365 | |
37501 | Ravnanger bofellesskap | 12.425.858 | 11.393.658 | 11.507.630 | -918.228 | -8,0% |
37503 | Soltunet avlastning | 9.608.677 | 11.422.690 | 11.577.984 | 1.969.307 | 17,0% |
37504 | Furubakken sykehjem | 10.804.324 | 10.268.393 | 10.393.947 | -410.376 | -3,9% |
37801 | Neset bofelleskap | 23.862.414 | 23.653.958 | 23.940.940 | 78.525 | 0,3% |
37803 | Furulytunet | 26.018.265 | 24.930.811 | 25.256.856 | -761.409 | -3,0% |
37810 | Soltunet dagsenter og sansehus | 8.563.391 | 8.326.832 | 8.464.592 | -98.799 | -1,2% |
Sum | Individ og levekår | 208.489.565 | 206.001.675 | 213.598.395 | 5.108.830 | 2,4% |
41000 | Administrasjon Arealbruk | 1.492.992 | 1.419.472 | 1.419.472 | -73.520 | -5,2% |
41100 | Plan og utvikling | 8.727.342 | 12.074.988 | 9.346.583 | 619.240 | 6,6% |
41200 | Byggesak og private planer | 830.313 | -4.648.044 | -4.648.044 | -5.478.357 | 117,9% |
41300 | Oppmåling | 216.712 | 535.584 | 570.280 | 353.568 | 62,0% |
Sum | Areal og samfunn | 11.267.360 | 9.382.000 | 6.688.291 | -4.579.069 | -58,5% |
43000 | Administrasjon teknisk drift og utbygging | 1.682.870 | 846.702 | 846.702 | -836.168 | -98,8% |
43005 | Forvaltning | 15.046.267 | 11.009.974 | 11.023.169 | -4.023.097 | -36,5% |
43100 | Kommunale veger og grøntområder | 7.438.423 | 7.651.159 | 7.714.311 | 275.888 | 3,6% |
43105 | Kommunale bygg | 38.195.606 | 36.510.736 | 37.381.852 | -813.754 | -2,2% |
43108 | Renhold | 1.274.303 | 1.200.178 | 1.216.012 | -58.291 | -4,8% |
43200 | Prosjekt VA | -710.523 | -496.000 | -496.000 | 214.523 | -43,3% |
43220 | Vannverk | -21.967.772 | -19.449.888 | -19.449.888 | 2.517.884 | -12,9% |
43230 | Avløp | -11.441.099 | -13.979.554 | -13.979.554 | -2.538.455 | 18,2% |
43240 | Renovasjon | -305.002 | -282.500 | -282.500 | 22.502 | -8,0% |
43500 | Beredskapsavdeling brann og ulykker | 23.707.863 | 20.893.915 | 20.590.664 | -3.117.199 | -15,1% |
43501 | Forebyggende avdeling brann og ulykker | 1.885.793 | 1.924.153 | 1.938.515 | 52.722 | 2,7% |
43502 | Feiing | -483.457 | -160.391 | -160.391 | 323.066 | -201,4% |
43503 | Samfunnssikkerhet og beredskap | 811.901 | 950.000 | 950.000 | 138.099 | 14,5% |
43504 | Oljevernberedskap | 119.690 | 0 | 0 | -119.690 | |
43505 | Brannvesenets vaktmestertjeneste | 245.716 | 473.541 | 252.541 | 6.825 | 2,7% |
43600 | Planlegging. nybygg og nyanlegg | -187.240 | -647.000 | -647.000 | -459.760 | 71,1% |
60005 | Avdeling for boligforvaltning | -15.710.034 | -15.545.025 | -15.710.034 | 0 | 0,0% |
Sum | Teknisk | 39.603.306 | 30.900.000 | 31.188.399 | -8.414.907 | -27,0% |
50000 | Askøy kirkelige fellesråd | 17.102.265 | 16.896.000 | 17.102.265 | 0 | 0,0% |
Sum | Askøy kirkelig fellesråd | 17.102.265 | 16.896.000 | 17.102.265 | 0 | 0,0% |
61000 | Askøyhallene kommunalt foretak KF | 6.070.000 | 6.070.000 | 6.070.000 | 0 | |
Sum | Askøyhallene | 6.070.000 | 6.070.000 | 6.070.000 | 0 | |
80000 | Skatt- og rammetilskudd | -1.689.500.025 | -1.650.124.000 | -1.672.028.417 | 17.471.608 | -1,0% |
90000 | Renter og avdrag | 136.138.793 | 166.551.000 | 153.382.509 | 17.243.716 | 11,2% |
90005 | Formidlingslån/startlån | -1.146.609 | 0 | 0 | 1.146.609 | |
91000 | Fellesposter | 2.837.593 | 0 | 0 | -2.837.593 | |
92000 | Lønnsavsetning | 1.539.111 | 13.000.000 | 1.539.111 | 0 | 0,0% |
93000 | Interne finanstransaksjoner | 53.090.427 | 9.232.000 | 20.826.908 | -32.263.519 | -154,9% |
93005 | Felles pensjonsutgifter | -19.907.087 | -15.000.000 | -9.113.000 | 10.794.087 | -118,4% |
Sum | Fellesposter | -1.516.947.796 | -1.476.341.000 | -1.505.392.889 | 11.554.908 | -0,8% |
Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017