| Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst |
30.900 |
31.703 |
31.703 |
31.703 |
31.703 |
| Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 |
803 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Rullering av siste økonomiplan (med justeringer): |
| Avsetning til handlefrihet, (disposisjonsfond) |
|
-50 |
-51 |
-52 |
-53 |
| Økt kapitaldekning, VA |
|
-6.315 |
-14.632 |
-25.300 |
-36.345 |
| Omlegging veilys |
|
-250 |
-500 |
-500 |
-500 |
| Driftskonsekvens, økt areal Tveit skole |
|
0 |
0 |
900 |
900 |
| Driftskonsekvens, økt areal Kleppestø barneskole |
|
0 |
0 |
400 |
400 |
| Oppsigelse av lokaler, Florvåg helsestasjon fra juni 17 |
|
-93 |
-93 |
-93 |
-93 |
| Leie Fromreide legesenter, oppsigelse fra mai 17 |
|
-78 |
-78 |
-78 |
-78 |
| Leie Strusshamn helsestasjon, oppsigelse fra januar 18 |
|
-273 |
-273 |
-273 |
-273 |
| Vedlikehold kommunale skoler |
|
529 |
-7.841 |
-8.901 |
-14.621 |
| Sykkelparkering |
|
0 |
-100 |
-100 |
-100 |
| Tak, Sjoddien og vaskeriet |
|
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
| Vedlikehold veier |
|
-329 |
-329 |
-329 |
-329 |
| |
|
|
|
|
|
| Rammeendringer mellom avdelingene: |
| |
|
|
|
|
|
| Endringer i satser, bruk eller vedtak: |
| Avsluttet salg av tjenester til aksjeselskap |
|
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
| Økt leieareal, Energigården, PPT og kjeller, samt senter ut over tillegg 2017 |
|
1.530 |
1.530 |
1.530 |
1.530 |
| Økt areal, kontorer i omsorgsbolig Kleppestø 3.etasje. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Økt areal, kontorer i omsorgsbolig Kleppestø 2.etasje |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Økt areal, Håkon Olsenbygget |
|
130 |
130 |
130 |
130 |
| Tap leieinntekter, Kleppestø omsorgsbolig 2.etasje |
|
-813 |
-813 |
-813 |
-813 |
| Tap leieinntekter, avsluttede legekontor, korrigert areal NAV stat |
|
960 |
960 |
960 |
960 |
| Leie tannklinikk |
|
374 |
374 |
374 |
374 |
| Forsikring bygg |
|
700 |
700 |
700 |
700 |
| |
|
|
|
|
|
| Nye tiltak: |
| Økt areal, kontorbrakker Myrane |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Tilbakeført leietrekk, Florvåg helsestasjon (fra 2017. må betale 2 måneder i 2018) |
|
50 |
0 |
0 |
0 |
| Overtagelse av private veier, 4 km i Storebotn, Stongafjellet og Solåsen |
|
608 |
608 |
608 |
608 |
| Seniorrådgiver samferdsel.,netto effekt |
|
500 |
500 |
500 |
500 |
| Årsverk rådgiver samferdsel, netto |
|
450 |
450 |
450 |
450 |
| Vedlikeholdstiltak barnehage |
|
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
| Vedlikeholdstiltak kaier og broer |
|
990 |
990 |
990 |
990 |
| Bergensalliansen Brann |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
| Budsjettvedtak 14.12.2017: Effektivisering Teknisk |
|
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
| Budsjettvedtak 14.12.2017: Vedlikehold ventilasjon, Terapibadet |
|
1.500 |
0 |
0 |
0 |
| Budsjettvedtak 14.12.2017: Vei til næringspark, Horsøy |
|
0 |
0 |
8.500 |
8.500 |
| Budsjettvedtak 14.12.2017: Skilt |
|
800 |
800 |
0 |
0 |